目　??录

第一部分　湖北省仙桃市环境监控中心概况

一、部门职责

二、机构人员情况

第二部分　2022年度部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出预算说明

七、“三公”经费支出的预算说明

八、关于机关运行经费支出预算情况说明

九、2022年政府采购预算情况说明

第三部分　??预算绩效情况说明

第四部分　??名词解释

第五部分　??2022年度部门预算公开报表

经仙桃市第十届人民代表大会第一次会议批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2022年部门预算公开如下：

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）负责全局环境信息公开，对局属二级单位、科室落实环境信息公开工作进行指导、检查和督办；

（二）负责全局环境信息化项目的建设、运行和维护工作；

（三）负责全局网络安全工作；

（四）负责全市环境质量数据的处理和共享工作；

（五）负责全市污染源在线监控设施建设、安装、联网、运行等工作的协调、指导和督办；

（六）完成上级交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

仙桃市环境监控中心属仙桃市生态环境局下属二级单位，事业编制7人，现共有人员4人，其中在职4人。现有固定资产原值516.8元。

第二部分　???仙桃市环境监控中心2022年部门预算安排

情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2022年，　仙桃市环境监控中心收入预算为335.05万元，比2021年预算数167.24万元，增加167.81万元，涨幅为100％。其中：当年财政拨款收入152.55万元，上年结转14.9万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款167.6万元。相应安排支出预算335.05万元，其中：人员支出74.61万元，公用支出6.94万元，项目支出253.5万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市环境监控中心2022年部门预算总收入335.05万元，比2021年预算数167.24万元，增加167.81万元，涨幅为100％。其中：当年财政拨款收入152.55万元，上年结转14.9万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款167.6万元。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市环境监控中心2022年支出预算335.05万元，比2021年预算数167.24万元，增加167.81万元，涨幅为100％。其中基本支出81.55万元，占24％。其中：工资福利支出预算74.61万元；商品和服务支出6.94万元，项目支出253.5万元。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市环境监控中心2022年一般公共预算支出预算数335.05万元，比2021年一般公共预算支出预算数167.24万元，增加167.81万元，涨幅为100％。其中基本支出81.55万元，项目支出253.5万元。具体安排情况如下：

1、2110199其他环境保护管理事务支出。2022年一般公共预算支出预算数为324.67万元。主要用于：环境保护管理事务支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年一般公共预算支出预算数为6.21万元。主要用于：干部职工的养老保险支出。

3、2210001住房公积金。2022年一般公共预算支出预算数为4.17万元。主要用于：按12％比例补助给干部职工的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出仙桃市环境监控中心81.55万元，对比2021年93.04万元，减少11.49万元，降幅为12％。其中人员经费74.61万元，日常公用经费6.94万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费，0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与2021年预算数相同。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.1万元。主要用于工作指导等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排0万元，与2021年预算数相同。

八、单位运行经费安排情况说明

无。

九、政府采购安排情况说明

2022年政府采购支出总额69.08万元，对比2021年政府采购支出总额74万元，减少4.92　万元，降幅为6％。均为政府采购服务支出，主要用于购买网络与信息安全运维等服务方面支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

第三部分　???重点项目预算的绩效目标情况说明

本单位项目支出今年资本性支出为0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第五部分　2022年仙桃市环境监控中心预算公开表

一、2022年收支预算总表

二、2022年收入预算总表

三、2022年支出预算总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年政府性基金预算支出表

八、2022年财政拨款“三公”经费支出表

九、2022年项目支出预算表

十、2022年公用支出预算表

（以上表格见附表）

????部门预算草案报表(400004）.xls