目?? 录

第一部分 湖北省仙桃市彭场环境保护站概况

一、部门职责

二、机构人员情况

第二部分??2022年度部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出预算说明

七、“三公”经费支出的预算说明

八、关于机关运行经费支出预算情况说明

九、2022年政府采购预算情况说明

第三部分??预算绩效情况说明

第四部分?? 名词解释

第五部分????2022年度部门预算公开报表

经仙桃市第十届人民代表大会第一次会议批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2022年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”、排污申报、限期治理等环境保护法律制度；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动。

（二）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治政策和制度；开展企业环境信用评价，加强环境保护的市场监管；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，会同有关部门组织开展清洁生产工作。??

（三）组织、指导和协调辖区内环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。??

（四）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

仙桃市彭场环境保护站属仙桃市生态环境局下属二级单位事业编制7人，现共有人员7人，其中在职7人。现有固定资产原值123，160.00元，环境监察车1辆，车牌号为鄂MW0607。

第二部分??仙桃市彭场环境保护站2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2022年， 仙桃市彭场环境保护站收入预算为81.69万元，比2021年预算数98.82万元，减少17.13，降幅为17.33％。其中：当年财政拨款收入81.69万元。相应安排支出预算??81.69万元，其中：人员支出69.29万元，公用支出10.50万元，项目支出1.90万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市彭场环境保护站2022年部门预算总收入81.69万元，比2021年预算数98.82万元，减少17.13万元，降幅为17.33％。其中：财政补助收入81.69万元。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市彭场环境保护站2022年支出预算81.69万元，比2021年预算数98.82万元，减少17.13万元，降幅为17.33％。其中基本支出79.79万元，占97.67％。其中：工资福利支出预算69.29万元；商品和服务支出10.50万元，项目支出为资本性支出1.90万元。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市彭场环境保护站2022年一般公共预算支出预算数81.69万元，比2021年一般公共预算支出预算数98.82万元，减少17.13万元，降幅17.33％。其中基本支出79.79万元，项目支出1.90万元。具体安排情况如下：

1、2110199其他环境保护管理事务支出。2022年一般公共预算支出预算数为69.01万元。主要用于：环境保护管理事务支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年一般公共预算支出预算数为7.05万元。主要用于：干部职工的养老保险支出。

3、2210001住房公积金。2022年一般公共预算支出预算数为5.09万元。主要用于：按12％比例补助给干部职工的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出仙桃市彭场环境保护站79.79万元，对比2021年90.82万元，减少11.03万元，压缩了商品服务支出10％。其中人员经费69.29万元，日常公用经费10.50万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.69万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元。公务用车购置及运行维护费3.56万元，主要是用于环境监察执法车鄂MW0607。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与2021年预算数相同。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.13万元。主要用于中央环保督察、省厅环境保护工作指导、各环保专项行动等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排3.69万元，其中：公务用车运行费3.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元；公务接待费0.13万元。

八、单位运行经费安排情况说明

无。

九、政府采购安排情况说明

2022年政府采购支出总额5.46万元，对比2021年政府采购支出总额6.46万元，减少1.00万元，降幅15.48％。其中：政府采购服务支出3.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等购买服务方面支出。政府采购货物支出为1.90万元，主要用于购置2台激光打印机0.40万元和3台台式电脑1.50万元。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

第三部分????重点项目预算的绩效目标情况说明

本单位项目支出今年只有资本性支出1.90万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第五部分 2022年仙桃市生态环境局部门预算公开表

一、2022年收支预算总表

二、2022年收入预算总表

三、2022年支出预算总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年政府性基金预算支出表

八、2022年财政拨款“三公”经费支出表

九、2022年项目支出预算表

十、2022年公用支出预算表

（以上表格见附表）

??部门预算草案报表(400006）.xls