目??录

第一部分　部门概况　

第二部门　2022　年度部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明　

五、一般公共预算基本支出情况说明　

六、政府性基金预算支出预算说明　

七、“三公”经费支出的预算说明　

八、关于机关运行经费支出预算情况说明　

九、2022　年政府采购预算情况说明　

十、关于国有资产占用情况说明　

第三部分　预算绩效情况说明　

一、预算绩效管理工作开展情况　

二、部门预算中项目绩效自评结果　

第四部分　名词解释　

第五部分　2022　年度部门预算公开报表　

第一部分　?仙桃市新材料产业园环保分局概况

1、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动。　

2、负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治政策和制度；开展企业环境信用评价，加强环境保护的市场监管；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，会同有关部门组织开展清洁生产工作。　

3、组织、指导和协调辖区内环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。　?

4、承办上级交办的其他事项。

第二部分??2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前仙桃市新材料产业园环保分局预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2022　年，　分局收入预算为　60.64万元，其中：当年财政拨款收入　60.64万元，相应安排支出预算　60.64万元，其中：人员支出　50.64?万元，公用支出9.5万元，项目支出0.5万元。

二、预算收入情况说明

仙桃市新材料产业园环保分局2022年预算总收入60.64?万元，比2021年预算数81.8万元，减少21.16万元，下降32.73％。主要是因为2022年没有非税收入拨款。

三、预算支出情况说明

仙桃市新材料产业园环保分局2022　年支出预算　60.64万元，比　2021年预算数81.8万元，减少21.6万元，减少32.73％。基本支出60.14万元，占99.18％；项目支出0.5万元，占0.82％。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市新材料产业园环保分局2022　年一般公共预算支出预算数60.64万元，比　2021　年预算数69.3万元，减少8.66万元，降幅12.5％。其中基本支出60.14万元，项目支出0.5万元。主要是因为商品支出下降10％，人员预算支出减少。

预算支出安排情况如下：。

1、2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022　年一般公共预算支出预算数为5.47万元。主要用于：干部职工的养老保险支出。

2、2110199　其他环境保护管理事务支出．2022年一般公共预算支出预算数为51.50万元。主要用于：环境保护管理事务支出　。

4、2210201　住房公积金。2022　年一般公共预算支出预算数为3.67万元．主要用于：按12％．比例补助给干部职工的住房公积金　。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仙桃市新材料产业园环保分局2022年一般公共预算基本支出60.64万元，对比2021年69.3万元，减少8.66万元，降幅12.5％。主要是因为商品支出下降10％，人员预算支出减少。

六、政府性基金预算支出预算说明

仙桃市新材料产业园环保分局2022年度无政府性基金支出预算。

七、“三公”经费支出的预算说明

仙桃市新材料产业园环保分局2022　年“三公”经费财政拨款预算数为3.74万元。其中公务接待费0.18万元，公务用车运行3.56万元；对比2021年预算数4.45万元，减少0.89万元，降幅20％。由于节约运行成本，控制“三公”经费增长，减少经费支出，主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、运行经费支出预算情况说明

仙桃市新材料产业园环保分局2022年无运行经费支出。

九、2022年政府采购预算情况说明

仙桃市新材料产业园环保分局2022　年政府采购支出总额4.60万元，对比2021年预算数6.23万元，减少1.63万元，降幅26％，其中：政府采购货物支出0.5万元，主要用于信息网络及软件购置更新等；政府采购服务支出4.1万元，主要用于物业、印刷、会议、公务用车燃油、维修、保险、信息系统建设与维护等购买服务方面支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

十、关于国有资产占有情况说明

仙桃市新材料产业园环保分局2021　年　12　月　31　日现有固定资产价值18.79万元，通用设备14台固定资产价值17.81万元，其中车辆1辆价值14.20万元。专用设备3台价值0.97万元。

第三部分??仙桃市新材料产业园环保分局2022年预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

二、部门预算中项目绩效自评结果

仙桃市新材料产业园环保分局2022年项目支出0.5万元。

第四部分??名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。　?

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。　

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

五、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　

六、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第五部分??2022年预算公开报表

一、2022　年收支预算总表　

二、2022　年收入预算总表　

三、2022　年支出预算总表　

四、2022　年财政拨款收支预算总表　

五、2022　年一般公共预算支出表　

六、2022　年一般公共预算基本支出表　

七、2022　年政府性基金预算支出表　

八、2022　年财政拨款“三公”经费支出表　

九、2022　年项目支出预算表　

十、2022　年公用支出预算表　

（以上表格见附表）

?????部门预算草案报表(400007）.xls